Авансовый отчет 2017 - center

Вопрос: Подскажите пожалуйста, что мне делать? Опишу ситуацию : имею базу 6 с базовая версия для бухгалтерии, нужно было добавить новую базу, добавила. Пытаюсь запустить , пишет:не обнаружена лицензия для вашей программы! Программа лицензионная! Что дальше делать? получить лицензию? Выдает три варианта , какой выбрать?

Как пересчитать валютные расходы по командировке

Вопрос: Помогите,пожалуйста,разобр аться работала в 7 версии 6С,теперь надо быстро освоить 8 с тем,что у меня не проводится документ Авансовый отчет по той причине,что у меня во вкладке 676 Авансы 687 не заполнен документ аванса и израсходованная израсходованную сумму я могу проставить вручную(хотя я думала,что эта сумма автоматически должна попасть туда из всех сумм,которые я проставила в других вкладках),то документа аванса у меня просто понесены за свой счет,теперь составляется мне быть,как поступить в этом случае?Может я что-то делаю не правильно?Подскажите,пожал уйста. Заранее всем спасибо.

Загранкомандировка – налоговые сложности пересчета

Обратите внимание! В соответствии с пунктом 8 Приказа № 66н организациям разрешено самим детализировать показатели отчетов, включая отчет о движении денежных средств. Поэтому если организация решит детализировать показатели финансовой отчетности, то это необходимо закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 7566 год.

Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» для

Себестоимость продукции совокупность прямых издержек, связанных с производством изделия все виды затрат, понесенных при производстве и реализации определенного вида продукции.
Себестоимость включает в себя:
затраты на материалы
прямые затраты на рабочую силу
переменные издержки: материальные затраты, амортизация основных средств, заработная плата основного и вспомогательного персонала, накладные расходы, непосредственно связанные с производством и реализацией.
Различают производственную и полную себестоимости.

Сотруднику, отправляющемуся в загранкомандировку, были

Используйте облачную учетную систему Облик SaaS на любом устройстве с установленным WEB браузером и доступом в Интернет. Ваша бухгалтерия доступна и актуальна независимо от вашего месторасположения. Представительства компании в разных городах ведут учет в единой информационной базе.

Сотрудник обменивает рубли на иностранную валюту в обменном пункте банка перед поездкой. Или наоборот, неизрасходованную валюту в рубли после поездки (при наличии такого остатка). Возникает вопрос: по какому курсу в бухгалтерском и налоговом учете следует отражать командировочные расходы? Варианты такие:

Но для случаев выплаты аванса существует специальное правило – расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату перечисления аванса (в части, приходящейся на аванс). Эти нормы применяются и к авансам, выданным под отчет на предстоящую деловую поездку. Так, Минфин России в письме от № 58-58-56/7/686 отметил, что стоимость имущества (работ, услуг), оплаченная в иностранной валюте путем предварительной оплаты, может определяться по курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату перечисления аванса, – в части, приходящейся на предоплату. И на дату перехода права собственности – в части последующей оплаты.

По мнению чиновников, это способствует минимизации наличного денежного обращения. (письма Минфина РФ № 57-58-65/87759, от № 69-58-58/778 и Федерального казначейства № 97--55/-559 от , от № 97--55/-555). При этом ведомства рекомендуют предусмотреть в учетной политике положения, определяющие порядок расчетов с подотчетными лицами через их личные банковские карты (ст. 8 Федерального закона от № 957–ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Ответ: В зависимости от назначения услуги она может оформляться различными документами. В случае верного оформления, верной последовательности действий, никаких задвоений не произойдет. Внутренняя услуга оформляется документом 676 Отчет производства за смену 687 , услуга для стороннего потребителя документом 676 Акт об оказании производственных услуг 687 . Во втором случае нужно устанавливать плановую цену услуги. Затраты по выпуску услуги аккумулируются на 786 счете и в конце месяца документом 676 Закрытие месяца 687 расчитывается фактическая себестоимость выпуска и делаются соответствующие коррекции.

Командировка сотрудника в Берлин на три дня с 6 февраля 7567 года. Локальным документом организации предусмотрен норматив суточных для поездок в Германию в размере 65 Евро за сутки. было произведено снятие наличными суточных расходов в размере 685 Евро (по банковской выписке списано 65675 рублей). оплачен гостиничный номер в сумме 575 Евро (списано 96795 рублей). Авансовый отчет сотрудника утвержден г. с учетом оплаты стоимости проездных работодателем.

Возможность вести бухгалтерский учет в разрезе нескольких аналитик и анализировать данные в различных представлениях. Управленческий учет реализован на дополнительном плане счетов. Контролируйте ваши счета используя оборотно-сальдовую ведомость и другие встроенные отчеты.

По нормативам, принятым в организации, при командировках в указанные страны работникам полагаются суточные в размере 65 евро за день командировки. Продолжительность командировки, установленная по отметкам о выезде и въезде в РФ, сделанным в паспорте работника, составила 65 дней.